| 24/05/2021 | 000000116/2021 | 0002825/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$420,00 |
| 11/05/2021 | | 0002731/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE ABRIL DE 2021, MANTENDO OS SERVICOS PRESTADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. (SETOR COVID-19 (33) 3244-1585) | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$190,68 |
| 10/05/2021 | | 0002728/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, EM SERVICO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2021. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0003-02 | R$4.329,80 |
| 10/05/2021 | 000000116/2021 | 0002716/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$280,00 |
| 10/05/2021 | | 0002728/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, EM SERVICO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2021. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0003-02 | R$4.329,80 |
| 03/05/2021 | 000000116/2021 | 0002641/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM QUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$280,00 |
| 03/05/2021 | 000000133/2021 | 0002658/2021 | EMP. QUE SE EMITE, REF. PARA COBRIR DESP. COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL (EPI?S), PARA ATENDER AS MEDIDAS RELACIONADAS AO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DE COVID - 19, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$35.779,61 |
| 03/05/2021 | 000000130/2021 | 0002659/2021 | EMP. QUE SE EMITE, REF. PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, SOBRETUDO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID - 19, NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$3.113,50 |
| 26/04/2021 | 000000116/2021 | 0002570/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$700,00 |
| 22/04/2021 | 000000132/2021 | 0002553/2021 | EMP. QUE SE EMITE, REF. PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMP. PARA A AQUISICAO DE (CAMA TIPO FOWLER E COLCHAO PARA CAMA TIPO FAWLER HOSPITALAR) PARA EQUIPAR O PRONTO ATENDIMENTO MUNIC., ATENDENDO AS MEDIDAS DE ENFRENT. A PANDEMIA DE COVID 19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | R$38.700,00 |
| 22/04/2021 | 0000045/2020 | 0002555/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG, EM CONFORMIDADE COM SEUS SERVICOS PRESTADOS. | MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.424.788/0001-66 | R$27.900,00 |
| 22/04/2021 | 0000045/2020 | 0002555/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES DE COVID, COM FINALIDADE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, ATEMDEMDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.424.788/0001-66 | R$27.900,00 |
| 22/04/2021 | 000000132/2021 | 0002553/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, COM FINALIDADE PARA AQUISICAO DE (CAMA TIPO FOWLER E COLCHAO PARA CAMA TIPO FAWLER) PARA EQUIPAR O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID 19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | R$38.700,00 |
| 20/04/2021 | 000000130/2021 | 0002530/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, SOBRETUDO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID - 19, NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | R$12.167,50 |
| 20/04/2021 | 000000130/2021 | 0002530/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, SOBRETUDO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID - 19, NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | R$12.167,50 |
| 15/04/2021 | | 0002495/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, EM SERVICO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MES DE MARCO DE 2021. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0003-02 | R$5.199,32 |
| 05/04/2021 | 000000116/2021 | 0002304/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$210,00 |
| 01/04/2021 | 000000116/2021 | 0002269/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$630,00 |
| 01/04/2021 | 0000047/2020 | 0002292/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADQUIRIDOS EM CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COM FINALIDADE PARA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO, EM AREA QUE SERA DISPONIBILIZADA PARA ATENDER CASOS DE COVID-19. | DEPOSITO GALILEIA TINTAS LTDA | 16.799.520/0001-46 | R$3.727,49 |
| 01/04/2021 | 000000116/2021 | 0002269/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$630,00 |
| 24/03/2021 | 0000045/2020 | 0002177/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (EPIS E CONSUMO) COMO MASCARAS, LUVAS E SABONETE LIQUIDO PARA ASEPXIA, PARA ENFRETAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA-ME | 36.546.121/0001-80 | R$2.546,50 |
| 24/03/2021 | 0000045/2020 | 0002178/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (EPI) DO TIPO MASCARA DE TECIDO ADULTO, PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG, MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS. | FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 18.949.565/0001-85 | R$9.100,00 |
| 24/03/2021 | 0000045/2020 | 0002179/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UNIDADES DE ALCCOL EM GEL 500ML E GALOES DE 5 LITROS, COM FINALIDADE PARA ASEXIA NO PERIODO DE COMBATE DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM A SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | SPEED TECNOLOGIA EIRELE | 34.289.656/0001-98 | R$1.265,00 |
| 24/03/2021 | 000000127/2021 | 0002184/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA PRESTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA, COM FINALIDADE DE DIVULGACAO SOBRE PREVENCAO DA COVID-19 E NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | JAQUELINE MARIA CANALI 05618704625 | 33.522.879/0001-90 | R$722,00 |
| 19/03/2021 | | 0002108/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, EM SERVICO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0003-02 | R$5.255,62 |
| 19/03/2021 | 000000118/2021 | 0002111/2021 | EMP. QUE SE EMITE, REF. A COBRIR DESP. COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS ANTIGENO (SWAB NASAL), PARA DETECCAO QUALITATIVA DO VIRUS, NOS CASOS SUSPEITOS EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O ENFRENT. DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNIC. DE GALILEIA/MG. | MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | R$26.400,00 |
| 18/03/2021 | 0000045/2020 | 0002079/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES DE COVID, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG, EM CONFORMIDADE COM SEUS SERVICOS PRESTADOS. | MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.424.788/0001-66 | R$11.160,00 |
| 16/03/2021 | 0000045/2020 | 0002025/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MASCARAS DE TNT E TECIDO (EPI) PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE ADM. E GOV. DE GALILEIA-MG, MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS. | FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 18.949.565/0001-85 | R$850,00 |
| 16/03/2021 | 0000045/2020 | 0002029/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG, MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS. | MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.424.788/0001-66 | R$4.185,00 |
| 16/03/2021 | 000000118/2021 | 0002030/2021 | EMP. QUE SE EMITE. REF. A COBRIR DESP. COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS ANTIGENO (SWAB NASAL), PARA DETECCAO QUALITATIVA DO VIRUS, NOS CASOS SUSPEITOS EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG | MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | R$10.560,00 |
| 16/03/2021 | 000000116/2021 | 0002033/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA NO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, MANTENDO OS SERV. PRESTADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$770,00 |
| 15/03/2021 | 0000039/2020 | 0002004/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM PRODUTOS PARA LIMPEZA COMO SACOS PLASTICOS DE LIXO, CARRO FUNCIONAL COM KIT DE LIMPEZA E ALCOOL EM GEL, ATENDENDO SERVICO DE COMBATE AO COVID-19, EM CONFORMIDADE COM A SEC.MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | 30.804.420/0001-91 | R$1.991,50 |
| 09/03/2021 | 0000045/2020 | 0001926/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG, MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS. | MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.424.788/0001-66 | R$5.859,00 |
| 03/03/2021 | 0000045/2020 | 0001826/2021 | EMP. QUE SI EMITE, REF. A COBRIR DESP. COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE ALCOOL EM GEL, TIPO TOTEM DISPLAY, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG, COM FINALIDADE PARA DIST. NAS REDES DE ENSINO, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19. | MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI | 34.060.066/0001-99 | R$5.280,00 |
| 02/03/2021 | 0000045/2020 | 0001800/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TOTEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GALILEIA, MG. | SPEED TECNOLOGIA EIRELE | 34.289.656/0001-98 | R$3.680,60 |
| 02/03/2021 | 0000045/2020 | 0001801/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO EPI COMO TOUCA, AVENTAL E MACACAO, PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GALILEIA, MG. | MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI | 34.060.066/0001-99 | R$5.349,60 |
| 02/03/2021 | 0000045/2020 | 0001802/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO TAPETE SANITIZANTE E TERMOMETRO DIGITAL, PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNIC. E AS SEC. MUNIC. DE GALILEIA-MG MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS. | MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.424.788/0001-66 | R$2.090,00 |
| 02/03/2021 | 0000045/2020 | 0001803/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (EPIS) COMO LUVAS E MASCARAS, PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GALILEIA-MG, MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS. | FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 18.949.565/0001-85 | R$18.500,00 |
| 02/03/2021 | 0000045/2020 | 0001804/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (EPIS) DO TIPO PRO PE ANAPOLIS, PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GALILEIA-MG, MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS. | GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.473.557/0001-61 | R$1.575,00 |
| 02/03/2021 | 0000045/2020 | 0001805/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAl DE CONSUMO COM FINALIDADE DE HIGIENIZACAO COMO PAPEL TOALHA PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GALILEIA-MG. | LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | 30.804.420/0001-91 | R$1.495,20 |
| 02/03/2021 | 0000045/2020 | 0001806/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO, PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GALILEIA-MG, MANTENDO SEUS SERVICOS PRESTADOS. | CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 10.496.525/0001-13 | R$1.980,60 |
| 01/03/2021 | 000000116/2021 | 0001767/2021 | EMP. QUE SE EMITE, REF. A COBRIR DESP. COM FORNEC. DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DEMANDA DOS SERV. DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNIC. DE GALILEIA-MG, EM CONFORMIDADE COM A SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$490,00 |
| 01/03/2021 | | 0001770/2021 | EMPENHO QUE SE EMITE, REF. PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS COM FINALIDADE PARA TRATAMNETO PROFILATICO E TERAPEUTICO DOS PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19, EM CONFORMIDADE COM A SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | DROGARIA GALILEIA LTDA | 00.678.804/0001-44 | R$6.830,27 |
| 17/02/2021 | | 0001407/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, EM SERVICO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0003-02 | R$5.293,89 |
| 16/02/2021 | 0000045/2020 | 0001362/2021 | EMPENHO QUE SI EITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS TNT, PARA ENFRETAMENTO AO COVID 19, COM FINALIDADE A SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A MUNICIPES EM PROJETOS PRESTADOS PELA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE GALILEIA-MG. | FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 18.949.565/0001-85 | R$400,00 |
| 16/02/2021 | 000000118/2021 | 0001363/2021 | EMP. QUE SE EMITE, REF. A COBRIR DESP. COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS ANTIGENO (SWAB NASAL), PARA DETECCAO QUALITATIVA DO VIRUS, NOS CASOS SUSPEITOS EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | R$5.280,00 |
| 03/02/2021 | 000000116/2021 | 0001830/2021 | EMP. QUE SE EMITE, REF. A COBRIR DESPESA COM FORNEC. DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA A DEMANDA DOS SERV. DE SAUDE, SOBRETUDO PARA O ENFRENT. DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNIC. DE GALILEIA-MG, EM CONFORMIDADE COM A SEC. MUNIC. DE SAUDE. | VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | 05.140.407/0001-38 | R$350,00 |
| 22/01/2021 | 000000113/2021 | 0000604/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REF. A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA CONSERVACAO DE VACINAS, PARA EQUIPAR A SALA DE VACINACAO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID - 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG. | MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | R$32.000,00 |
| 20/01/2021 | 000000113/2021 | 0000483/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REF. A COBRIR DEPSESA COM AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDICAO DE TEMPERATURA DA CAIXA TERMICA, PARA EQUIPAR A SALA DE VACINACAO, NO ENFRENT. A PANDEMIA DE COVID - 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNIC. DE GALILEIA/MG. | MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | R$1.320,00 |
| 13/01/2021 | 0000045/2020 | 0000282/2021 | EMPENHO QUE SI EMITE, REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO COMO ALCOOL EM GEL, COM FINALIDADE DE ASEPXIA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO A PEDIDO FEITO PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | SPEED TECNOLOGIA EIRELE | 34.289.656/0001-98 | R$2.612,00 |